安全生产责任制及到位标准
(管理层部分)
| 单位名称 | 岗位名称 | 安全生产职责 | 到位标准（权利和义务） | 检查方法 |
| 董事长（安全生产主要负责人） | 1.全面贯彻落实安全生产有关法律、法规、方针、政策和标准。 | 1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、亲自批示上级有关安全生产有关文件，布置安全生产落实工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、保障本单位安全生产符合有关规定，掌握本单位安全情况。 | 1、查安全档案及相关文件记录，是否建立了《法律法规与其他要求管理制度》，明确了主管部门，规定了识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容； | |
| 2.建立健全本单位安全生产方针和安全生产管理体系。 | 1、批准本单位安全生产方针； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、在安委会会议中向安委会成员传达方针； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每年组织对安全生产方针落实情况的回顾； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、组织完善本单位包括安全组织体系、制度体系、检查体系、考核体系在内的安全管理体系，并确保运行。 | 1、查本单位安全生产方针修订记录、安委会会议记录及落实情况的调查记录 | ||
| 3.配备符合条件的分管安全生产的安全负责人、技术负责人，并赋予其技术决策和安全生产指挥权。 | 1、安全生产负责人及技术负责人满足相应岗位的基本能力要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、在上述人员的岗位说明书中对技术决策和安全生产指挥权进行明确规定，并对其进行一对一的沟通，确保其明确相应的权利和义务； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、确保公司有关流程、制度、预案中明确上述人员的权利，并执行到位。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、查分管安全生产、技术的安全负责人安全培训记录、持证情况以及安全从业经历、安全生产意识、工作能力等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查岗位说明书中对技术决策和安全生产指挥权的规定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查有关流程和制度中对有关权利的规定和实际执行情况。 | ||
| 4.建立健全安全生产管理机构，配备具有相应能力和资格的安全生产管理人员，明确安全生产监督管理部门和其他职能部门的安全生产职责。 | 1、每年至少2次进行对安全生产监督机构(包括下属)的建立以及工作开展情况调研。按要求配置足够、胜任的安全生产管理人员。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、建立了大地公司安全管理机构设置及安全管理人员配备管理制度》，并以正式文件形式发布，组织机构设置及人员配备根据政府及集团公司相关规定与企业实际情况制定。并进行年度更新（在每年1月8日之前） | 1、查工作记录、调研报告、组织机构发文、人员任命正式文件等，查是否与政府、集团公司有关规定相符， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理人员是否以正式文件形式任命，是否以正式文件下发《关于安全管理人员任职及职责规定的通知》等。 | ||
| 5.建立健全安全生产责任制，并负责公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安全生产责任制的落实、检查和考核。 | 1、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度并将责任落实到每一个员工，每一个区域； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、应明确各岗位责任人员、责任内容、到位（考核）要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、对公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安全生产责任制的落实、检查和考核。 | 1、现场询问员工对本岗位安全责任制了解情况，现场抽查场地安全责任人落实情况，并与正式文件相对照。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查是否对安全生产责任制进行培训。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查对有关人员进行安全生产考核的记录 | ||
| 6.组织制定并落实本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并以身作则。 | 1、组织建立健全本单位安全管理制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织建立覆盖所有操作岗位安全操作规程。 | 1、检查安全管理制度建设。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查安全操作规程编制，配备到相应岗位情况。 | ||
| 7.组织开展本单位的安全生产教育培训、应急演练工作。 | 1、批准安全培训计划。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织应急演练。 | 1、检查安全培训计划。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查应急演练记录（签字、照片资料）。 | ||
| 8.组织实施本单位的职业危害防治工作，保障从业人员的职业健康。 | 1、建立本单位职业健康防治机制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、配备职业病防治专（兼）职人员。 | 1、检查职业健康设施“三同时”有关审批、验收记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查职业健康制度建设 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查职业健康管理机构或人员配备 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、检查接触职业危害员工职业健康档案建立、定期职业危害场所检测记录。 | ||
| 9.保证本单位安全生产投入的有效实施。 | 1、按照规定比例提取安全生产费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、批准本单位安全生产投入计划。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、掌握本单位安全生产投入、使用情况。 | 1、检查是否足额提取安全费用。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查安全投入计划审批记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查安全投入、使用情况统计。 | ||
| 10.审批年度安全目标、预算和行动计划，批准由下属企业提出的安全目标和行动计划。 | 1、安全目标、预算和行动计划审批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、检查安全目标、预算和行动计划审批记录。 | ||
| 11.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 | 1、定期听取本单位安全管理部门（人员）安全情况汇报。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、参加安全生产大检查。 | 1、检查参加安全检查记录。 | ||
| 12.定期主持本单位的安全生产委员会会议,及时了解和检查本单位的安全生产情况，掌握安全生产业绩，解决本单位安全生产管理中的重大问题。 | 1、主持安委会会议，部署安全生产重点工作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、对重大安全问题组织协调解决。 | 1、检查安委会纪要、签字记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查安委会纪要有关重大问题协商解决决定。 | ||
| 13.确保将安全生产表现设定为所有员工提升的关键绩效指标之一。 | 1、将安全生产纳入员工绩效考核。 | 1、检查员工安全绩效考核记录。 | ||
| 14.发生突发事件时，指派人员或亲自领导指挥事故救援，及时、如实报告生产安全事故，落实事故调查处理“四不放过”原则。 | 1、如实上报生产安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照预案组织事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、督促事故调查处理报告预防措施、责任人处置决定落实。 | 1、检查事故报告上报资料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查事故救援决策记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查事故调查处理通报。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。 | ||
| 15.每季度至少参加一次基层安全活动。 | 1、参加基层安全活动。 | 1、检查参加基层活动记录资料。 | ||
| 16.接受安全培训考核，并取得有关规定要求的资质证书。 | 1、取得法规规定的资质证书。 | 1、检查法规规定资质证书。 | ||
| 17.亲自批阅上级有关安全生产的重要文件，并组织贯彻落实。 | 1、批阅上级安全生产文件，提出文件处理及贯彻落实意见，督促、检查承办部门办理情况。 | 1、检查上级有关安全文件批阅记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查上级安全文件贯彻落实实质性行动。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 总经理安全职责 | 1.贯彻执行党和国家的安全生产方针政策，法律法规和相关要求，建立健全公司安全生产管理体系 | 1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，布置安全生产关情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织完善本单位安全组织体系，制度体系，检查体系，考核体系在内的安全管理体系，并确保运行。 | 1、查签阅的有关安全生产的法律法规以及总公司发布的安全生产管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查公司相应的规章制度汇编，以及安全生产岗位职责的发布情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查安委会会议记录及落实情况的调查记录；查文件审批记录 | |
| 2．组织落实公司安全生产方针，组织编制和实施中长期安全发展规划和年度安全生产工作计划，经公司批准后实施 | 1. 组织编制和实施公司中长期安全发展规划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．组织编制和实施公司年度安全生产工作计划 | 1．查签阅公司中长期安全发展规划，及文件发布、审批记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查签阅的公司年度安全生产工作计划，以及文件审批、发布记录 | ||
| 3．主持公司安委会会议，研究解决安全生产中出现的重大问题 | 1．定期召开安委会会议(每季度) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 遇紧急事故或对于检查出的重大安全隐患，临时召开安委会会议 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．对于安全生产中出现的重大问题确定解决方案并监督落实 | 1．安委会会议纪要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．问题解决过程记录和关闭记录 | ||
| 4．督促、检查分管副职做好分管业务范围内的安全生产工作 | 1．为每位副职确定明晰的安全生产责任制岗位描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．在安全生产综合检查中，重点检查各位分管副职的工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．在副职的绩效考核中，突出安全生产绩效 | 1．查各位副职的岗位职责描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查安全生产检查记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．查各位副职的绩效考核记录 | ||
| 5．组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 | 1．组织制定生产安全事故应急预案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．每年至少举行一次主业的应急演练 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．积极组织人员参加总公司组织的应急演练 | 1．查公司生产安全事故应急预案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查演练简报和总结 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．查参加总公司演练的简报与在公司内的发布情况 | ||
| 6．保证公司安全生产投入的有效实施 | 1．根据批准的公司年度安全计划，批准相应的安全预算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．批准预算内的安全设施和装备和相关活动的花费； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．监督预算的落实情况 | 1．查签批的年度安全投入预算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．每半年对于财务部提交的安全预算使用情况进行批示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．抽查相关财务单据 | ||
| 7．按照国家有关规定，及时如实向上级主管部门报告生产安全事故，对事故报告的及时性、准确性、完整性负领导责任。对集团公司较大以下安全事故按照”四不放过”原则，组织调查、分析和处理。 | 1、如实上报生产安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照预案组织事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、督促事故调查处理报告预防措施、责任人处置决定落实。 | 1、检查事故报告上报资料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查事故救援决策记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查事故调查处理通报。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。 | ||
| 8．建立健全和完善公司各项安全生产管理制度及奖惩办法 | 1、制定、修订和审批公司安全技术规程和生产设施操作规程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、监督实施，至少将规程落实到部门经理一级 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、各级员工的绩效与安全生产绩效挂钩 | 1、查公司安全技术规程以及生产设施操作规程的审订和发布记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、人员培训记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、抽查员工绩效考核标准 | ||
| 9．督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | 1、每季度组织一次综合性检查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、审批重大隐患报告，批准隐患整改验收报告 | 1、查安全生产检查计划，记录和报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查事故隐患排查治理档案表，以及相关记录 | ||
| 10.按照国家和集团公司的有关规定，组织开展主管业务范围内安全培训工作。 | 1、组织编写公司安全培训手册 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、批准公司年度安全培训计划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、在新员工入职的培训资料中，增加生产安全培训的内容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、组织人员参加相关的安全演练 | 1、检查安全培训手册 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查年度安全生产培训计划审批情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查应急演练记录 | ||
| 主管基建副职 | 1.组织审定基建业务的安全生产规章制度，组织制定、修订和审批工程（基建）系统的安全生产规章制度、规定、安全技术规程，组织实施并监督检查执行情况。 | 1、组织编写和审定基建业务(场评、修复工程)的安全生产规章制度和技术规程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、进行制度执行情况检查 | 1、基建业务安全生产规章制度和安全技术规程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、员工安全制度考核(包括口头访谈记录) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全生产检查记录 | |
| 2.监督检查实施基本建设及技术改造单位的安全生产责任制和分管职能部门安全责任制的贯彻执行。 | 1、检查属地单位及公司各职能部门安全生产责任制的执行情况 | 1、对相关单位和人员进行安全生产责任制问询和记录，现场抽查落实情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 3.指导各单位落实建设项目的安全管理及外委施工安全监管工作。对因施工质量问题造成的安全事故，负责追究有关人员的责任。 | 1、检查各单位建设项目安全管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查外包施工单位的合同，施工组织设计的现场安全部分，并进行现场安全检查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、组织事故调查分析和审查事故处理报告，分清事故责任人，并根据相关规定提出对有关人员的处理建议 | 1、每季度的综合检查报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、合同及施工组织设计审查记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、事故调查报告 | ||
| 4.负责落实工程项目设计、施工、验收等环节的安全措施。 | 1、审查项目设计文件中的生产安全章节 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、审查施工组织设计中的安全章节，并检查现场落实情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、参与项目的安全验收 | 1、设计审查意见 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、施工组织设计审查记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、项目验收记录 | ||
| 5.贯彻执行“安全生产三同时”管理规定，组织有关部门进行“安全生产三同时”审查，并落实整改措施。 | 1、贯彻和宣讲“安全生产三同时”管理规定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织三同时审查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、落实整改措施 | 1、培训记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、三同时审查记录表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、整改行动记录 | ||
| 6.负责组织基建系统的安全生产检查，对重大事故隐患进行分析、评估，制定重大安全事故隐患整改措施，并督促整改。 | 1、组织现场安全生产检查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织安全隐患排查和整改，并形成文字记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、 检查安全生产检查记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 安全生产隐患整改通知书，回执，复查验收记录，事故隐患排查治理档案表、重大隐患整改情况月度报表 | ||
| 7.负责审查工程建设项目承包单位、施工单位的安全资质及施工承包合同中的安全责任条款。 | 1、审查承包单位和施工单位的安全资质 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、审查承包或施工合同中有关安全责任的条款，确保施工单位现场安全管理符合规定，且配备有相关安全资质的人员参与现场管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、 审查分包合同商的安全资质 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 审查分包合同中的安全条款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 审查施工单位现场人员配备以及相关安全人员的资质，以及特种设备操作资质 | ||
| 8.建设工程发生重伤以上事故时，参与组织抢救，协助事故调查、分析、处理。 | 1、如实上报生产安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照预案组织事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、协助进行事故和分析，并对处理报告提出建议，并提出对预防措施的建议。 | 1、检查事故报告上报资料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查事故救援决策记录。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查事故调查处理通报。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。 | ||
| 9.每季度至少参加一次基层安全活动。 | 1、每季度参加部门或项目部的安全活动 | 1、检查参加基层活动的记录资料 | ||
| 10.按照上述安全职责，制定年度安全工作计划，并在具体工作中落实。 | 1、按照自身安全生产职责，制定年度安全工作计划，并提交公司审批 | 1、检查年度安全生产计划 | ||
| 综合部门负责人(行政总监) | 1．传达国家和上级主管部门有关安全生产的法规、指示和有关文件。 | 1、将国家和总公司发布的关于安全生产的法规、指示和有关文件在公司正式发布 | 1、查文件承办单 | |
| 2.贯彻落实国家及上级工会有关安全生产的方针政策，维护员工在安全生产、职业健康方面的合法权益。检查落实公司各级从业人员劳动合同中的安全生产（劳动保护）合同条款签订工作。 | 1、贯彻上级工会有关职工健康安全方面的政策 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、将安全生产和劳动保护条款落实到标准劳动合同和劳务合同中 | 1、检查公司相关的劳动保护制度是否符合最新的国家规定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查职工标准劳动合同及劳务合同中关于安全生产和劳动保护的条款 | ||
| 3.做好工伤、职业病和女工权益保障、监督工作。实施劳动保护监督检查，关心员工劳动条件和工作环境，并就劳动场所和工作环境提出改善意见。 | 1、每半年进行一次劳动保护监督检查，包括办公室环境检查，差旅条件检查以及现场劳保条件检查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、提出整改建议，并经公司批准后监督落实 | 1、劳保环境检查报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、整改建议及落实情况记录 | ||
| 4.督促检查下属企业参加工伤保险，缴纳保险费的情况。 | 1、下属企业均参加工伤保险和员工意外保险 | 1、检查工伤保险和员工意外保险的保险单 | ||
| 5.负责公司总部办公区域内办公室安全、交通安全、电气安全及消防安全等安全生产属地管理相关工作。 | 1、颁布办公室安全、差旅和交通安全、电气安全和消防安全制度，并在季度安全生产检查中进行检查和整改 | 1、检查相关属地安全管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查报告以及整改情况记录 | ||
| 6.掌握总部人员及下属企业领导班子成员的安全意识和安全管理能力，并作为干部考核和任用的重要条件。 | 1、与相关人员进行沟通交流，了解其对生产安全体系和制度的了解和执行情况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、建立相关人员安全绩效考核记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、确定不同级别员工的安全绩效与员工总体绩效考核的关系 | 1、查沟通记录和报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查员工安全绩效考核记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查员工安全绩效考核与年度绩效考核关系的相关制度 | ||
| 7.对公司总部及所属企业安全生产职责的履行情况进行效能监察。监督检查各级领导班子及其成员安全生产责任制的贯彻落实情况，针对管理人员在安全工作中的失职、渎职行为及时提出监察建议。 | 1、根据生产安全综合检查的结果，隐患排查报告，事故报告，以及日常沟通的记录，对管理人员在安全工作中的失职、渎职行为提出监察建议 | 1、查监察建议 | ||
| 8.配合企管部监督检查各级子公司安全生产管理机构设置及人员配备情况。配合企管部修订完善安全生产考核办法。 | 1、对企管部更新的安全生产管理机构设置表进行会签；保证有满足资质的专职安全生产管理人员进行安全生产管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、对企管部修订的安全生产考核办法进行会签 | 1、检查相关文件的会签记录 | ||
| 9.协助安排安全生产工作会议。 | 1、发布安全生产会会议通知 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、发布安全生产会议的会议纪要 | 1、检查相关的会议通知和会议纪要 | ||
| 10.负责公司总应急管理和总应急值班，协助公司领导和有关部门做好生产安全事故应急救援工作。 | 1、当人员或机构发生变动时，及进更新应急管理和应急值班通讯录，保证通讯畅通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、当人员或机构发生变动时，及时发布应急事故报告流程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、参与生产安全事故应急救援工作 | 1、检查通讯录及应急报告流程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查事故救援记录 | ||
| 11.参与生产安全事故的调查、处理工作和善后工作，配合相关部门对生产安全事故责任者追究责任，对安全生产中涉嫌违规违纪违法的行为，按照管理权限，依据有关规定提出党纪、政纪处理意见。 | 1、根据生产安全事故调查报告和处置报告，对相关责任人员按照管理权限，依据有关规定，提出党纪、政纪处理意见 | 1、检查事故调查和处理报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查处理意见中综合部提出的有关党纪、政纪方面的监察意见 | ||
| 12.建立健全生产安全事故新闻发布制度和媒体应对工作机制，及时、主动、准确、客观地向新闻媒体公布事故有关情况。 | 1、如需要与媒体进行沟通，按照媒体应对工作机制，以及与集团公司相关部门形成的共同意见，及时、主动、准确、客观地公布事故有关情况 | 1、检查与集团公司相关部门沟通形成的决议 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查与媒体的沟通记录，以及媒体发布的内容 | ||
| 13.负责公司安全生产对外宣传工作。 | 1、在公司网站上建立安全生产版块，将公司主业的安全生产经验向社会推广 | 1、检查公司网站的相关安全生产的内容 | ||
| 14.宣传推广安全生产先进典型。 | 1、每年进行一次安全生产先进个人评选，并印发先进事迹 | 1、检查评比记录和安全生产先进典型宣传材料 | ||
| 15.负责为公司安全生产管理提供信息化支持和服务。 | 1、在公司内网或OA系统上发布公司相关的安全生产制度，通报等相关信息，便于员工使用和学习或举报安全隐患 | 1、检查OA系统的相关部分 | ||
| 16.提供公司安全生产培训实施和支持工作 | 1、在新员工培训中，组织公司生产安全监督管理部门的相关人员，对新员工进行生产安全的培训 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根据企管部的要求，发布生产安全培训的通知 | 1、检查新入职员工培训记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查日常的生产安全培训的正式通知 | ||
| 17. 组织团员、青年开展安全宣传教育活动。 | 1、每年至少组织一次团员、青年安全宣教活动 | 1、检查宣教活动简报 | ||
| 主管安全生产副职(目前为公司运营总监) | 1.综合协调本单位安全生产工作，完善安全生产责任制，全面推进安全管理制度化、规范化和科学化。 | 1、组织制定安全生产责任制和建立安全生产管理体系； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、将安全生产管理体系与公司质量管理体系的建设融为一体，在生产经营过程中体现安全生产管理 | 1、查安全生产管理体系文件 | |
| 2.组织制定本公司安全生产规划、年度工作计划和工作目标并组织实施。 | 1、制定公司安全生产规划，年度计划和工作目标，报总经理批准 | 1、查公司安全生产规划，年度计划和工作目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查安全生产管理的工作过程记录 | ||
| 3.组织制定、修订和审查安全生产规章制度，协调组织有关部门、单位编制安全操作规程及安全技术措施计划，并组织实施。 | 1、重点对于办公室，差旅，场评现场和修复现场制定安全生产规章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织各相关部门和专业编制安全操作规程及安全技术措施计划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、对员工进行相关培训和操作考核 | 1、查相关的安全生产规章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查培训及考核记录 | ||
| 4.组织有关职能部门对上报集团公司的生产安全事故进行调查处理，并及时向集团公司报告。 | 1、如实上报生产安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照事故调查处理程序进行事故调查、分析和处理，并及时向集团安委会办公室进行报告 | 1、检查事故报告上报资料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查事故调查处理记录和通报。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 5.组织制定本公司安全投入计划，并组织实施，不断改善本单位安全生产条件。 | 1、编制安全生产投入计划，并报公司批准 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根据公司批准的预算和进度，逐项落实计划，并向总经理报告 | 1、查公司安全投入计划和预算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查预算落实情况报告，并与财务帐目进行核对 | ||
| 6.组织本公司生产安全事故应急救援工作，按照事故处理权限，主持或配合开展事故调查和处理。 | 1、按照预案组织事故救援 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、主持或配合开展事故调查和处理 | 1、检查事故救援决策记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查事故调查处理通报。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查事故处理决定、预防措施落实记录。 | ||
| 7.组织并参加安全生产检查，召开有关会议，分析本公司安全生产形势，解决安全生产工作中存在的问题，监督重大安全事故隐患的整改。 | 1、根据国家和上级关于安全生产的部署，以及公司安全生产的实际状况，及时组织召开关于公司安全生产的会议，可以安委会会议或总经理办公会的形式(通过总经理)，解决安全生产的问题。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、监督隐患整改，并负责验收签字 | 1、查相关会议纪要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查隐患排查治理档案表和相关记录 | ||
| 8.监督检查同级职能部门及下属企业安全生产责任制落实情况和各项安全生产规章制度的执行情况。 | 1、检查和定期更新部门和属地安全生产责任制细则 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、组织季度性的安全生产综合性内审 | 1、查部门和下属企业的安全生产责任制和细则 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查季度综合性审查报告 | ||
| 9.每季度至少参加一次基层安全活动。 | 1、参加基层安全活动 | 查参加基层活动的记录资料 | ||
| 10.负责组织落实安全教育、培训和安全考核工作。 | 1、配合综合部的员工入职教育，对新员工进行生安全培训 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、对将进入现场的员工，根据其工作特点，进行入场安全培训和设备安全培训 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每年进行一次安全生产知识测试 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、在员工绩效考核中进行安全生产方面的考核 | 1、查培训记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查安全知识考试记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查员工安全生产绩效考核 | ||
| 11.总结推广安全生产先进经验。 | 1、宣传国内外同行业的安全生产经验 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、宣传公司内的安全生产先进经验 | 1、查公司内发布的宣传资料 | ||
| 财务总监 | 1.执行国家关于安全生产费用和企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用并监督执行，保证对安全生产的资金投入，以及安全技术措施和隐患整改项目费用的落实。 | 1、在公司财务预算中留有生产安全方面的专项资金，涵盖安全培训，事故演练，安全检查，隐患排查，安全技术提升等费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、负责紧急情况下筹措应项急救援所需要的专项资金，并对应急资金的使用情况进行审核。 | 1、检查财务预算与公司年度生产安全计划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查应急救援记录和财务记录 | |
| 2.审核各类安全费用，定期研究涉及安全生产资金的使用，对存在的问题及时组织整改。 | 1、审核相关单位是否按上级主管部门相关规定足额计提安全专项资金和其他安全费用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、审核位安全专项资金及其他安全费用支出是否严格执行相关管理制度 | 1、审核报告 | ||
| 3.将安全管理纳入经济责任制，分析企业安全生产经济效益，支持开展安全生产活动，审核各类事故费用支出。 | 1、对事故处理费用进行分析统计； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、通过对比分析，提出公司在哪一方面应加强安全投入，并分析安全投入的效益 | 1、检查事故调查和处理费用统计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、检查安全投入统计 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、检查对比分析和对策建议 | ||
| 4.至少每季参加一次基层安全活动。 | 参加基层安全活动 | 检查活动记录 | ||
| 总工程师 | 1.负责公司安全生产技术管理工作，对公司的重大安全隐患组织技术分析和评估，并组织制定技术措施，提出治理方案。 | 1、参加公司组织的安全检查，提出隐患排查的治理技术方面的建议 | 1、查隐患排查和治理记录 | |
| 2.负责审批工程设计、技术改造项目，做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 1、审批工程设计和技术改造项目，对项目设计中的生产安全部分提出审批意见 | 1、查设计审查意见的生产安全部分 | ||
| 3.负责制定和审批公司安全技术措施工作规划，审查事故预防与处理计划、安全技术措施项目计划。 | 1、根据公司的安全生产计划，组织制定和审批事故预防与处理的技术实施方案 | 1、查公司安全计划的技术实施方案 | ||
| 4.参加重大安全事故的调查处理，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施。 | 1、参加重大安全事故调查，提出事故的技术原因以及整改措施 | 1、查安全事故调查报告和整改措施的技术部分 | ||
| 5.组织审查公司新设备、新工艺、新技术推广应用过程的安全技术措施。 | 1、审查公司新设备、新工艺、新技术应用的安全技术措施 | 1、检查新设备、新工艺、新技术应用的安全技术手册 | ||
| 6.加强安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。 | 1、每年向公司安全监督管理部门提供安全生产的先进技术和先进装备，在年度安委会会议上提出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根据安全隐患排查结果，组织制定隐患整改的技术方案 | 1、查年度安委会会议纪要和相关技术资料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查隐患排查和治理档案 | ||
| 7.审查企业安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。 | 1、审查公司安全技术规程，设备安全操作规程，安全技术使用规程 | 1、查相关审查记录 | ||
| 8.参加上报总部事故的调查，负责组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施。 | 1、参加上报总部事故的调查，对事故的技术原因做出分析、鉴定，提出改进措施 | 1、检查事故调查和处理报告 | ||
| 9.每季度至少参加一次基层安全活动。 | 1、参加基层安全生产活动 | 1、查活动记录 | ||
| 10.按照上述安全职责，制定年度安全工作计划，并在具体工作中落实。 | 1、根据公司年度安全生产计划，制定相关技术方面的计划 | 1、查年度安全生产计划的技术章节 |
