1 目的
为加强和规范公司安全生产问题库管理，不断健全发现问题、解决问题和责任追究机制，积极发现和消除生产现场安全隐患，夯实公司安全生产基础，提高安全管理水平，特制本规定。
2 范围
本规定适用于大唐桦南风力发电有限公司安全生产问题库管理。
3 引用文件
中国大唐集团公司安全生产工作规定 大唐集团制〔2005〕35号
大唐黑龙江发电有限公司安全生产问题库管理办法 大唐黑电制〔2008〕6号
4 总则
4.1 公司问题库管理遵循突出重点、实事求是、动态监督、闭环控制的管理原则。
4.2 纳入安全生产问题库管理的问题包括：公司安全生产工作现状同公司为了满足电力市场需求而确定的安全性、可靠性、经济性、环保性目标而产生的偏差，以及同集团公司、省公司管理标准之间的偏差。
4.3 问题的来源：二十五项重点反事故措施要求、技术监控、安全性评价、重大危险源监督管理、经济性评价、星评以及各种安全生产检查、分析中发现的问题。
4.4 问题库的管理主要包括问题的提出、审核、录入、整改、验收和考核等工作。
4.5 问题库的管理工作实行专人负责制，问题库管理的专责人对主管生产的副总经理负责。
5 问题库分类
5.1 问题库分为计划整改部分和长期监控两个部分。其中：计划整改部分是通过制定方案，经过努力能够整改的问题；长期监控部分是受资金、运行方式、设备状态等因素限制，不能短期整改，但通过采取必要的技术及管理措施，能够保证基本目标实现、且需长期监控的问题。
5.2 被列入问题库中的问题，包括重大问题和普通问题。重大问题为直接影响公司安全生产责任制否决指标实现的问题，其它问题为普通问题。
5.3 被列入问题库中的问题，将是公司申请技术改造项目的主要依据。
6 问题库管理
6.1 公司安全生产问题库由生产部负责维护和管理。及时对企业的问题库进行更新、分析、统计，并组织实施整改。安全监察部负责监督，每月在月度工作会议上对上月问题库的完成情况进行通报。
6.2 建立公司、风场两级问题库管理模式，风场级问题库应收录本风场所有影响安全生产运行的问题，公司级问题库应收录各风场存在的所有影响安全生产运行的问题。
6.3 风场级问题库应设专人管理，定期向生产部和安监部上报问题整改情况。
6.4 公司、风场两级问题库管理专责人应及时将发现的问题登录问题库管理，对进入问题库中的问题应严格审核、及时更新，确保问题库的动态管理。
7 问题库编号
7.1 公司级问题库编号参照《省公司安全生产问题库管理办法》执行，风场级问题库编号按照如下原则进行：
7.1.1 风场代码：HNF--桦南风电公司
7.1.2 属性代码1：AQ--安全性问题 KK--可靠性问题 JJ--经济性问题 HB--环保性问题 GL--管理问题
7.1.3 属性代码2：ZD--重大问题 PT--普通问题
7.1.4 属性代码3：Z--整改问题 J--监控问题
7.1.5 顺序号：000--999
7.1.6 示例：HNF.AQ.ZD.Z-012表示桦南风电公司第012号需整改的重大安全问题。
8 问题整改
8.1 相关部门和风场应跟踪整改问题库中的问题，按计划实施整改工作，并定期对整改情况进行检查和督促，确保按期完成。专责人每月至少对问题库进行一次盘点和更新。每月5日前，将上月整改情况上报安监部，未按期完成整改的问题应说明原因。
8.2 问题整改应执行问题整改闭环联系单制度，由安监部在每月1日前下发当月问题整改闭环联系单（见附件），到规定的整改期限经各有关人员签字确认后收回。
9 问题的验收
9.1 各单位在制定问题整改方案中必须确定整改验收人，各整改验收责任人应切实履行好职责，对所完成整改的问题及时组织验收，做到闭环控制。
9.2 需要省公司验收的问题，由生产部向省公司提出验收申请，由省公司组织专业人员进行验收。
10 考核
10.1 生产部每月1日前应将执行单填制并下发至问题所属单位。未及时填制并下发，每次考核生产部500元。
10.2 生产部未及时对企业问题库进行更新和维护，每次考核生产部500元。
10.3 安监部未及时对每月问题整改情况进行监督和通报，每次考核安监部500元。
10.4 验收人未及时履行验收职责或验收结论与实际完成情况不符，每份执行单考核验收人200元。
10.5 有下列情况之一者，每份执行单考核问题所属单位200元。
①执行单未在规定的“要求反馈时间”之前上报；
②执行单应由问题所属单位填写或应由问题所属单位联系填写的栏目未填写；
③问题未在计划完成时间之内完成，且未完成的理由没有得到厂部认可。
10.6 录入问题库的问题缺项、漏项，不及时、整改计划制定的不科学合理，每次考核问题库管理责任人100元。
11 附则
11.1 本规定由大唐桦南风力发电有限公司安全监察部负责解释。
11.2 本规定自下发之日起执行。
